報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧。
崗位風險自查報告 工作崗位風險自查篇一
管理工作的自查報告
為進一步做好完善我站風險崗位廉能管理工作，根據(jù)《婺林關(guān)于印發(fā)〈婺源縣林業(yè)局推行風險崗位廉能管理實施方案〉（婺林字[2011]64號）的通知》要求，我站全站人員認真學習了文件精神，及時開展了風險崗位廉能管理的自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、思想上高度重視，及時主動開展工作自查
在接到上級文件后，我站站長及時組織站員學習此文件精神的同時，還組織站內(nèi)人員學習了中央關(guān)于反腐倡廉建設(shè)的文件精神、黨紀政紀規(guī)定尤其是《中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》，以提高風險預警防控的自覺性和主動性。全站人員結(jié)合實際按照“對照崗位職責——梳理崗位職權(quán)——找準腐敗風險——確定風險等級——公示接受建議”的步驟，突出領(lǐng)導崗位、中層崗位和其他重要崗位“三個層次”，通過自己找、同事幫、領(lǐng)導點、群眾提、組織評和舉報投訴、財務審計、執(zhí)法檢查、行風評議、干部考察等途徑，查找和收集思想道德風險、崗位職責風險、業(yè)務流程風險、制度機制風險和外部環(huán)境風險等“五類風險”。查找的腐敗風險按風險發(fā)生幾率或危害損失程度確定風險等級。查找并確定風險等級后，經(jīng)站長嚴格審核把關(guān)，由站內(nèi)防控辦將風險點登記匯總、建立臺賬，進行公示，并將其上報林業(yè)局進行了備案。
二、預警糾偏防錯，做好當前工作
根據(jù)自查情況，我站充分認識了現(xiàn)狀，并有針對性地制定了防控措施，填寫《風險崗位廉能承若書》，并進行公示。通過信訪和投訴調(diào)查，廉政、效能、執(zhí)法監(jiān)察，領(lǐng)導交辦及有關(guān)部門移送，政風行風熱線等多種渠道收集風險信息；積極參與全省整合電子政務網(wǎng)絡和應用平臺建設(shè)，應用綜合行政電子監(jiān)察平臺，收集重要行政領(lǐng)域、重點行政行為、關(guān)鍵權(quán)力環(huán)節(jié)的風險信息。在此基礎(chǔ)上，建立腐敗風險信息檔案庫。同時對收集到的腐敗風險表現(xiàn)形式進行梳理和分析評價，科學設(shè)置風險崗位廉能管理評價指數(shù)，對每一種風險表現(xiàn)形式進行量化，在通過監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)風險，扣減相應評價指數(shù)，定期公布站員的扣分情況。針對潛在的、可能發(fā)生的或已經(jīng)發(fā)生的腐敗風險，按不同級別發(fā)出預警進行提示，同時下發(fā)預警通知書，采取提醒談話、誡勉糾錯、責令整改等措施，預防腐敗行為的發(fā)生，將風險化解在萌芽狀態(tài)。
三、
完善工作制度，做好效能監(jiān)察對風險崗位廉能管理工作機制建設(shè)及運行的質(zhì)量、效果進行評估，評估工作與落實黨風廉政建設(shè)責任制情況的檢查考核一并進行。對站員的風險崗位廉能管理承諾、防控措施落實情況進行監(jiān)督檢查，對預警防控工作不力、敷衍塞責、馬虎應付、走過場，導致風險問題突出的進行通報或?qū)嵭袉栘煟瑢ぷ鞔胧┰鷮?、成效明顯的予以表彰。根據(jù)風險崗位廉能管理運行評審、評估等情況，對風險預警防控機制作進一步優(yōu)化，對新出現(xiàn)的風險點，制定新的預警防控措施，形成風險崗位廉能管理工作良性循環(huán)。
2011年10月26日
崗位風險自查報告 工作崗位風險自查篇二
信息中心采購風險廉政自查報告
反腐倡廉，制度建設(shè)是根本。廉政風險防控機制建設(shè)是反腐倡廉工作中的重要環(huán)節(jié)，對做好反腐倡廉工作具有重要意義。十八大以來，佛山市查處了多起醫(yī)療設(shè)備和藥品耗材的采購腐敗案件，采購過程中存在多種違法違規(guī)的采購手段，針對這些問題，我科室就計算機設(shè)備采購過程進行了廉政風險防控機制建設(shè)工作，通過學習相關(guān)內(nèi)容、參與機制建設(shè)和組織管理等工作，就如何做好采購的廉政風險防控機制建設(shè)有以下幾點體會：
一、加強自身風險廉政建設(shè)的學習
工作中不斷加強理論學習、業(yè)務學習和制度學習，積極學習黨章及黨的會議精神，堅定對黨的信仰是推動醫(yī)療事業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力。認真履行工作職責，落實全面從嚴治黨的精神，深入推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，積極抵御工作中的不正之風和腐敗現(xiàn)象，履行正風肅紀、源頭預防之責。從人財物各方面，進一步完善和強化權(quán)力運行制約和監(jiān)督，扎實開展廉政風險防控機制建設(shè)，為信息中心工作的全面開展提供了有效的保證。
二、進一步完善部門采購制度廉政建設(shè)
黨的十七大首次提出黨的反腐倡廉建設(shè)，提出要預防和懲治權(quán)力濫用，防止和反對腐敗，并把反腐倡廉建設(shè)與思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、制度建設(shè)一起，確定為黨建工作的基本任務。而信息中心涉及醫(yī)院計算機及其相關(guān)設(shè)備的采購工作，如果制度不完善，崗位職責不明確，監(jiān)督不到位，就會潛在利用職務之便謀取私利的風險。
通過學習，意識到黨的反腐倡廉建設(shè)關(guān)系著人心向背和黨的生死存亡，而反腐倡廉，制度建設(shè)是根本。廉政風險防控機制建設(shè)是反腐倡廉工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此組織部門成員對計算機設(shè)備采購流程進行重新的梳理，對制度進行了補充和完善，并建議醫(yī)院成立專門的采購辦，對采購實行統(tǒng)一管理，實行“管采分離”，建議獲醫(yī)院采納，并被評為優(yōu)秀提案。
面對崗位廉政風險，嚴格遵守政府定點采購及醫(yī)院相關(guān)管理制度，整個過程公開、透明、可監(jiān)督。采購過程首先由使用科室提出購買，經(jīng)科室負責人確認后，信息中心技術(shù)人員負責主導產(chǎn)品選型，在產(chǎn)品選型階段，要綜合科室意見必要時召開相應的協(xié)調(diào)會議，多方參與選型，使得整個選型過程透明化、公開化、合理化，信息中心主任對經(jīng)使用科室和信息中心技術(shù)人員選定的產(chǎn)品進行確認后，提交主管院長審核確認后，提交采購辦，整個選型過程有效避免了“個人決策”和“量身定制”的問題。選型后由獨立的采購部門完成最終的采購，整個過程審計、紀檢部門全程參與，實行多方面、多維度的監(jiān)督。截止到2024年7月，我科室已完成了90多項采購工作，嚴格履行相應的采購制度和流程，杜絕違反規(guī)定的采購操作如：先買后審、超額購買等，保質(zhì)保量的完成醫(yī)院計算機設(shè)備采購工作。參與院內(nèi)招標4次，院外招標1次，嚴格履行政府規(guī)定的招標規(guī)定，合理開標，避免不合理的招標工作和規(guī)避招標，整個招標過程由采購辦發(fā)起，使用科室、信息中心、審計、紀檢部門全程參與，從多方面、多維度對整個招標工作進行監(jiān)督，使得相應招標工作合理化、規(guī)范化、透明化。
三、重視廉政風險宣傳和思想教育
定期召開廉政風險的教育培訓會議，認真學習政府和本院的相關(guān)制度和規(guī)定，提高相關(guān)人員的廉政風險意識，規(guī)避本崗位的廉政風險。開展自我學習工作，認真學習政府下達的相關(guān)文件，認識采購過程存在的風險廉政問題，制定相應的制度和規(guī)定，避免相應的廉政問題，保質(zhì)保量的完成相應的采購工作。加強人員培養(yǎng)，參加政府、行業(yè)或其他機構(gòu)組織的相關(guān)的培訓，不斷提高廉政風險防控的意識。
廉政風險防控管理是一項長期而艱巨的任務，我科室將進一步
總結(jié)
經(jīng)驗，認真落實知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和評價權(quán)。采取有效措施，不斷完善廉政風險防范管理工作、確保工作的長效性。崗位風險自查報告 工作崗位風險自查篇三
---風險預警防控體系建設(shè)領(lǐng)導小組，黨總支書記為第一責任人，負責腐敗風險預警防控機制工作的組織領(lǐng)導，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由輔導員、辦公室秘書負責具體工作。另外，輔導員負責領(lǐng)導學生黨支部建設(shè)，在學生黨員中宣傳黨風廉政建設(shè)，培養(yǎng)學生黨員的廉潔自律意識。
三、加大宣傳教育力度、開展對腐敗風險點的排查
為了進一步推進動畫學院腐敗風險預警防控工作，組織全體黨員干部學習有關(guān)文件精神，認真研究分析當前反腐敗斗爭的嚴峻形勢，從工作實際出發(fā)，認真查找崗位職責風險，要求全體黨員干部要自覺接受監(jiān)督，增強黨員干部的腐敗風險防范意識，制定有效防范措施，積極化解腐敗風險。
在排查過程中，重點突出一個“細”字，圍繞崗位權(quán)力以及權(quán)力運行過程中可能出現(xiàn)腐敗問題進行查找，抓住重點
2---方面，圍繞行政審批、行政執(zhí)法、隊伍管理及“三重一大”等事項職權(quán)，確定市場監(jiān)管、行政許可、行政執(zhí)法、行政收費、人事管理、財務管理六個易發(fā)風險環(huán)節(jié)，全面開展崗位風險廉能管理工作，查找出不同類型的廉能風險點148種，并建全完善了相關(guān)防控制度，制定了業(yè)務流程圖，制作各類崗位風險警示牌并上墻上桌，推行風險點分級預警防控，初步構(gòu)建了具有工商行業(yè)特色的風險崗位廉能管理工作新機制?，F(xiàn)將開展工作情況報告如下：
一、著力“三個到位”開展崗位風險廉能管理工作
組織領(lǐng)導到位。成立了以縣局黨組書記、局長桂忠任組長,其他黨組成員任副組長，機關(guān)各股室主要負責人為成員的崗位風險廉能管理工作領(lǐng)導小組，一級抓一級，層層責任落實到人?？h局監(jiān)察室負責雙風險點防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)、督導、考核，各分局、機關(guān)各科室指定專人負責，各單位負責人對
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崗位風險自查報告 工作崗位風險自查篇四
一、加強領(lǐng)導，提高認識，全面推動腐敗風險預警防控工作
按照學校的統(tǒng)一部署，動畫學院把腐敗風險預警防控作為黨風廉政建設(shè)的一項首要工作來抓，精心組織，認真部署，扎實推進腐敗風險預警防控工作，范文之整改報告:風險自查報告。
根據(jù)要求，我們認真組織學習了學校關(guān)于推進腐敗風險預警防控工作的有關(guān)文件精神，把建立腐敗風險預警防控機制工作作為一項重要的政治任務來抓，列入重要的議事日程，動畫學院黨總支及時召開了黨員專門會議，對腐敗風險預警防控工作進行了認真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學生黨員要統(tǒng)一思想，提高對腐敗風險預警防控工作重要性的認識，不斷增強自我防控意識。
二、加強領(lǐng)導，組建專門工作小組
為加強動畫學院腐敗風險預警防控工作的組織領(lǐng)導，成立了動畫學院腐敗風險預警防控體系建設(shè)領(lǐng)導小組，黨總支書記為第一責任人，負責腐敗風險預警防控機制工作的組織領(lǐng)導，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由輔導員、辦公室秘書負責具體工作。另外，輔導員負責領(lǐng)導學生黨支部建設(shè)，在學生黨員中宣傳黨風廉政建設(shè)，培養(yǎng)學生黨員的廉潔自律意識。
三、加大宣傳教育力度、開展對腐敗風險點的排查
為了進一步推進動畫學院腐敗風險預警防控工作，組織全體黨員干部學習有關(guān)文件精神，認真研究分析當前反腐敗斗爭的嚴峻形勢，從工作實際出發(fā)，認真查找崗位職責風險，要求全體黨員干部要自覺接受監(jiān)督，增強黨員干部的腐敗風險防范意識，制定有效防范措施，積極化解腐敗風險。
在排查過程中，重點突出一個“細”字，圍繞崗位權(quán)力以及權(quán)力運行過程中可能出現(xiàn)腐敗問題進行查找，抓住重點部位和環(huán)節(jié)，從思想道德、崗位職責、外部環(huán)境等方面，認真查找系部領(lǐng)導崗位、輔導員崗位、辦公室崗位等三個層次的腐敗風險，確保查找風險點無遺漏。
總之，動畫學院在開展腐敗風險預警防控工作中，從實際出發(fā)，認真工作，取得了一定的成效，全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風明顯改進、
教學
、管理效率不斷提高。在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力，總結(jié)經(jīng)驗，找出工作中的不足，邊學邊查，邊查邊改，查缺補漏，逐步完善，把腐敗風險預警防控工作抓緊抓好、抓落實。————————
資溪縣工商局認真貫徹落實上級關(guān)于開展崗位風險廉能管理工作的有關(guān)要求，以崗位廉能風險的查找、防范、控制為主線，以權(quán)力的清理、制約、監(jiān)督為核心，以反腐倡廉制度建設(shè)、規(guī)范、執(zhí)行為主要內(nèi)容，從崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、工作效率和外部環(huán)境等方面，圍繞行政審批、行政執(zhí)法、隊伍管理及“三重一大”等事項職權(quán)，確定市場監(jiān)管、行政許可、行政執(zhí)法、行政收費、人事管理、財務管理六個易發(fā)風險環(huán)節(jié)，全面開展崗位風險廉能管理工作，查找出不同類型的廉能風險點148種，并建全完善了相關(guān)防控制度，制定了業(yè)務流程圖，制作各類崗位風險警示牌并上墻上桌，推行風險點分級預警防控，初步構(gòu)建了具有工商行業(yè)特色的風險崗位廉能管理工作新機制?，F(xiàn)將開展工作情況報告如下：
一、著力“三個到位”開展崗位風險廉能管理工作
(一)組織領(lǐng)導到位。成立了以縣局黨組書記、局長桂忠任組長,其他黨組成員任副組長，機關(guān)各股室主要負責人為成員的崗位風險廉能管理工作領(lǐng)導小組，一級抓一級，層層責任落實到人?？h局監(jiān)察室負責雙風險點防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)、督導、考核，各分局、機關(guān)各科室指定專人負責，各單位負責人對該項工作負總責。形成了上下聯(lián)齊抓共管的工作格局。
(二)思想發(fā)動到位。召開了全縣系統(tǒng)開展崗位風險廉能管理工作動員大會，進行了思想發(fā)動。組織開展各類廉政主題教育，充分利用宣傳欄等媒體，加強宣傳工作，形成全員參與、人人受教育的濃厚氛圍。
(三)工作思路到位。制定了工作方案，確定了以“崗位為點、程序為線、制度為面”環(huán)環(huán)相扣的工作思路，采取學習教育和動員部署同時開展、查找風險點和修訂制度同步進行、防范措施在推進中逐步完善的工作方式，健全了風險崗位廉能管理工作責任分解體系，確保了工作任務層層落實。
二、著眼“四個突出”推進崗位風險廉能管理工作
(一)突出一個“找”字，做到風險查找全面準確深入，整改報告《風險自查報告》(http://)。
一是崗位自查。召開了風險查找動員會，就風險查找的重點、方法、步驟進行了專題培訓;繪制了風險查找流程圖,指導每個干部職工根據(jù)所在工作崗位的特點，進行深入自查，填寫崗位風險點自查表。二是股室互查。各股室結(jié)合各自職能，對本股室職權(quán)行使的每個工作環(huán)節(jié)可能存在的廉能風險進行深入排查，填寫科室風險點自查表。三是領(lǐng)導評查。局班子成員按照職責分工，對分管部門及分管崗位人員廉能風險點排查工作進行評審，加強對崗位及科室風險點排查的監(jiān)督和把關(guān)，完善自查，彌補遺漏，確保風險點排查到位，不留死角。四是集體審查。采取召開局領(lǐng)導小組會議等多種形式，對各單位和每一個崗位確定的風險點進行認真細致的審定。對查找不準、不全、不深等問題，責令其重新查找，直到審定通過為止。通過認真排查，全系統(tǒng)共查找出風險點148個，確定風險崗位39個，其中一級風險人員16個，二級風險人員13個，三級風險人員10個。
(二)突出一個“防”字，做到制度建設(shè)具體實在管用。
一是強化教育，筑牢思想道德防線。圍繞崗位教育、示范教育和警示教育，重點開展以《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》為主要內(nèi)容的反腐倡廉教育活動，筑牢干部職工廉潔自律的思想道德防線。二是細化規(guī)定，筑牢制度機制防線。針對權(quán)力透明運行中存在的突出問題，先后制定和完善行政審批、行政執(zhí)法、市場監(jiān)管、“三重一大”事項決策及人財物管理等監(jiān)管制度27項。三是實行公開，筑牢群眾監(jiān)督防線。建立了集黨務公開、政務公開和辦事公開為一體的立體式公開模式,將行政審批事項、行政執(zhí)法程序、行政處罰類別、“三重一大”決策事項等向干部職工和群眾公開，接受社會和群眾的監(jiān)督，確保權(quán)力在陽光下運行。
(三)突出一個“控”，做到風險預警實時快捷科學。
一是預警監(jiān)控分級化。建立“前期預警提醒、中期預警評估、后期預警處置”的模式，實行了風險崗位預警三級管理，目前正積極收集預警信息。二是市場監(jiān)管網(wǎng)格化。加大基層監(jiān)管模式改革力度，全力實施“網(wǎng)格化”監(jiān)管，按照“定區(qū)域、定人員、定職責、定任務、定獎懲”的要求，將各項監(jiān)管工作直接納入“網(wǎng)格”，明確每個干部職工的“責任田”，促進職權(quán)、責任相輔相成、相互統(tǒng)一,有效防止了在監(jiān)管源頭腐敗行為的產(chǎn)生。三是執(zhí)法監(jiān)督網(wǎng)絡化。建立網(wǎng)上行政執(zhí)法案件管理系統(tǒng),抓住行政處罰案件的“立、查、審、結(jié)”全過程，實現(xiàn)了辦案程序的規(guī)范化、執(zhí)法效能的最大化、案件監(jiān)控的陽光化。從技術(shù)上有效防止了行政執(zhí)法過程中辦人情案、關(guān)系案、以案謀私等行為的產(chǎn)生。
(四)突出一個“實”字，做到風險防控立足行業(yè)特點。
圍繞日常工作，實施“四個重點抓好”。一是重點抓好干部提拔使用過程中的風險防范。嚴格按照《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》的規(guī)定把好程序、民主推薦、考察、廉政審核、集體研究“五關(guān)”,規(guī)范干部選拔使用工作程序，堅持全面、客觀、公正地提拔任用干部。二是重點抓好執(zhí)法辦案過程中的風險防范。加強對調(diào)查取證、暫扣罰沒物資處置、行政處罰自由裁量權(quán)使用等行政執(zhí)法全過程的監(jiān)督，推行案件回訪制，嚴防辦案過程中違法違紀違規(guī)行為的發(fā)生。三是重點抓好市場監(jiān)管失缺的風險防范。全面拓展社會監(jiān)督渠道，推行行政許可結(jié)果、執(zhí)法辦案結(jié)果、優(yōu)惠政策享受結(jié)果、服務承諾落實結(jié)果“四公示”;積極組織開展述職述廉評廉活動,加大對履職行為的監(jiān)督力度，嚴查不作為、亂作為等行為，促進依法履職。四是重點抓好“三重一大”事項決策和實施過程中的風險防范。凡有“三重一大”事項，紀檢監(jiān)察全程介入，加強組織領(lǐng)導和監(jiān)督;嚴格執(zhí)行項目報批、招投標和政府采購等有關(guān)規(guī)定，實行公開透明的程序化運作。
三、著重“四個建立” 打造高素質(zhì)工商干部隊伍
(一)建立廉政教育長效機制。始終堅持教育在先的原則，把風險防范教育納入反腐倡廉宣傳教育總體部署，不斷改進教育方法、豐富教育內(nèi)容、創(chuàng)新教育形式，做到警鐘長鳴、自覺防范。開展廉政教育。結(jié)合“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“創(chuàng)業(yè)服務年”等活動的創(chuàng)建要求，采取多種手段和形式，開展廉政教育。一是注重廉政文化建設(shè)。利用辦公樓走廊、宣傳欄等場所，大力開展廉政文化宣傳。二是開展反腐倡廉教育。縣局黨組高度重視反腐教育工作，把反腐倡廉教育作為重要學習內(nèi)容，黨支部也不定期組織進行專題學習。三是開展廉政
心得體會
征集活動，增強了黨員干部的廉政意識。(二)建立風險崗位廉能管理工作制度體系。認真清理原有的規(guī)章制度，堅持“適用的保留、不適用的剔除、缺失的建立和完善”的原則，重點圍繞行政審批權(quán)、行政執(zhí)法權(quán)和隊伍管理權(quán)，健全完善風險崗位廉能管理工作總體措施, 形成用制度管人、靠制度辦事的工作機制。
(三)建立權(quán)力運行的監(jiān)督機制。以落實防范措施為關(guān)鍵，強化對崗位權(quán)力運行的監(jiān)督和制約。抓好“一崗雙責”的落實，推行領(lǐng)導干部監(jiān)督五項監(jiān)督制度，采取行政效能監(jiān)察、廉政和行政指導、警示提醒、誡勉糾錯、明察暗訪和發(fā)動社會各界監(jiān)督的辦法，形成良好的監(jiān)督制約機制。
(四)建立科學可行的考核問責機制。將風險崗位廉能管理工作納入單位績效考核和公務員個人年度考核內(nèi)容之中，作為評先選優(yōu)、干部提拔使用的重要依據(jù)。出臺問責辦法，對廉政、監(jiān)管、作風等問題予以問責處理，促進全縣工商干部廉潔從政。
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風險自查報告4篇
按照區(qū)紀委工作要求，***鎮(zhèn)黨委、政府認真探索廉政風險防控管理機制，著力查找廉政風險點，完善防控措施，健全內(nèi)控機制，積極構(gòu)建與自身實際相符合的懲治和預防腐敗體系，夯實預防腐敗工作基礎(chǔ)，全面保障和推動了***鎮(zhèn)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入發(fā)展，為經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境?，F(xiàn)將全鎮(zhèn)廉政風險防控管理主要工作情況匯報如下：
一是領(lǐng)導重視，組織有力。鎮(zhèn)黨委高度重視廉政風險防范管理工作，把開展廉政風險防范管理工作納入黨委工作的重要日程，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，并由鎮(zhèn)紀委精心組織，認真安排，確保工作落到實處，取得實效。同時，及時成立了由分管副書記任組長的廉政風險防范管理工作領(lǐng)導小組，制定出臺具體的實施方案，為該項工作的開展奠定了堅實基礎(chǔ)。二是多方動員，認真排查。全鎮(zhèn)各基層黨組織通過召開動員大會、專題學習會、組織生活會、研討培訓會、專題講座、觀看警示教育片等形式，進一步增強了廉政風險防范意識，并積極教育引導廣大黨員干部積極參與廉政風險防范管理工作。三是強化措施，認真評估。鎮(zhèn)廉政風險防范管理工作領(lǐng)導小組嚴格把關(guān)，制定落實有效防控措施。以開展個人自查、部門評查、交叉互查活動，徹查風險點及表現(xiàn)
形式，確保各部門廉政風險點查找不遺漏。針對各部門查找出來的風險點，明確廉政風險排查的目標效果，實行責任追究制，有效地推進部門內(nèi)控機制建設(shè)。四是落實責任，加強防范。鎮(zhèn)紀委建立廉政風險防范責任制和逐級談話制度，通過開展廉政教育活動和廉政承諾活動，進一步加強對廉政風險點的防范。同時，建立工作報告制度。鎮(zhèn)直各部門將本單位廉政風險防范管理工作開展的如風險查找、風險評估、制定防范措施等情況，及時進行歸檔整理。五是完善體系，制定措施。鎮(zhèn)直各部門將工作職責、業(yè)務流程等內(nèi)容對外公開，ⅰ級風險崗位公開監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督。對群眾提出的問題、意見及建議，各部門要制定措施、明確責任人及辦理時限，并及時公開辦理結(jié)果。
廉政風險防范管理工作開展以來，取得了顯著成效，主要表現(xiàn)在：一是廣大黨員干部對這項工作的認識進一步加強。廣大黨員干部紛紛表示，廉政風險防范管理工作是黨風廉政建設(shè)在新階段的新實踐，是預防教育懲治并重的新途徑，在今后工作中要時刻牢記，并付諸與行動。二是領(lǐng)導作風和機關(guān)工作效率進一步改善和提高。
結(jié)合***鎮(zhèn)工作的實際，雖然廉政風險防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、廉政風險防范管理工作的各項制度有待進一步完善。
2.部分黨員干部在思想上對廉政風險防范管理工作的認識不夠，存在著無所謂的態(tài)度。
3、個別同志認為該工作只是黨員干部的事，思想上得不到正確認識。
一是做好內(nèi)部管理與外部監(jiān)督相結(jié)合文章。充分調(diào)動部門內(nèi)部、部門之間、紀檢監(jiān)察、社會輿論等監(jiān)督管理的積極性，全面做好前期預防、中期監(jiān)控、后期處置，始終把監(jiān)督貫穿于業(yè)務工作的全過程，切實形成合力化解風險。
二是做好廉政建設(shè)和業(yè)務工作相結(jié)合文章。通過廉政風險防范管理工作，將監(jiān)督管理關(guān)口前置，讓廣大黨員干部從思想上增強“風險防范人人有責”的意識，努力形成全員參與廉政防范風險的良好氛圍，營造良好的廉政勤政環(huán)境。
三是做好增強風險意識和制度建設(shè)相結(jié)合文章。進一步增強黨員干部隊伍的風險意識、責任意識、自律意識，進一步制定完善各項制度，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風，加大政務公開透明度，提高工作效率，促進工作規(guī)范性。
我們將進一步強化憂患意識、崗位擔當意識、作風效能意識、廉潔自律意識，扎實做好廉政風險防范管理工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)健康發(fā)展提供強有力的保障。個人風險點自查報告風險自查報告 | 返回目錄
一、加強領(lǐng)導、明確責任，切實抓好廉政風險防范點專項活動
強化領(lǐng)導，狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風險
防范專項活動的領(lǐng)導，成立了以局黨組書記、局長嚴海林任組長，局黨組成員、副局長廖秀敏、權(quán)永川、任小兵，局黨組成員、紀檢組長何志剛?cè)胃苯M長，各科所隊辦站中心主要負責人為成員的崗位廉政風險防范專項活動領(lǐng)導小組，具體負責廉政風險防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)與實施。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室在局紀檢監(jiān)察室，由何志剛同志任辦公室主任，局辦公室副主任余顯成同志任辦公室副主任，具體負責崗位廉政風險防控機制的落實和日常事務。
精心組織，周密部署。5月9日，我局召開了實施廉政風險防范管理工作動員大會，制定了《**縣國土資源和房屋管理局開展崗位廉政風險防范專項活動實施方案》，將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執(zhí)法、財務管理、房地產(chǎn)交易、土地房屋權(quán)屬登記、保障性住房建設(shè)、干部管理等列為廉政風險防范管理的重點部門，由局紀檢組每月對各科所隊辦站中心工作進行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。為了便于操作，我局還制發(fā)了《廉政風險防范工作實施細則》。
二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點崗位、核心業(yè)務、重點部位等關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政制度建設(shè)
明確崗位職責。查找廉政風險點，首先明確崗位責任，我們把全系統(tǒng)工作崗位劃分為三大類：即局領(lǐng)導崗位；局機關(guān)崗位；局屬事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據(jù)自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責任風險，了解違規(guī)、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規(guī)責任。
全面開展排查。根據(jù)全縣國土房管部門的特點，經(jīng)局黨組會、局長辦公會分析研究，我局從單位、個人將廉政風險進行了歸納。單位分為：制度機制風險、崗位職責風險、外部環(huán)境風險、業(yè)務流程風險四類風險；個人分為：思想道德風險、崗位職責風險和外部環(huán)境風險三類風險。同時對單位和個人又分為a級、b級、c級三類。單位職工通過自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領(lǐng)導點、組織評等方法，重點查找思想
道德風險、崗位職責風險和外部環(huán)境風險等三類風險。個人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個層面，采取自己“找”、科室“議”、領(lǐng)導“點”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責，分析和查找廉政風險，全面排查在思想道德、崗位職責、外部環(huán)境等方面的風險點，逐一梳理，分類歸總，在本部門內(nèi)部公示。同時，采取書面征求意見的方式，對權(quán)力運行風險點排查是否全面準確進行測評，力求把風險點找全、找準、找對。全系統(tǒng)干部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風險點。全縣國土資源和房屋管理系統(tǒng)111名干部職工共排查出廉政風險點489個，整合為86個，分三個廉政風險等級進行評估。把利用職權(quán)為
子女親屬謀私利、項目發(fā)包暗箱操作、征地拆遷、保障性住房入駐、房地產(chǎn)交易、地質(zhì)災害防治玩忽職守造成重大事故等28個風險點列為一級風險點；把利用職務之便蓋“人情章”、違反檔案查詢規(guī)定泄露有關(guān)信息等32個風險點列為二級風險點；把泄露來信來訪案件查處信息、拖延發(fā)布征地公告等26個風險點列為三級風險點?？h國土房管部門排查出廉政風險點159個的基礎(chǔ)上，整合為24個，分三個廉政風險等級進行評估。局機關(guān)主要集中在審批審核、項目安排、督查檢查、政府采購、預算執(zhí)行、評估論證、選人用人等環(huán)節(jié)和崗位；局屬事業(yè)單位的風險點主要集中在項目安排、重大資金使用、執(zhí)法監(jiān)察、公費采購、工程招投標、輔助行政審核審批、征地拆遷等環(huán)節(jié)和崗位?；鶎訃练抗芩饕性诘貫姆乐?、征地拆遷、土地整治和建設(shè)用地復墾、執(zhí)法監(jiān)察、臨時用地審批、非法礦山的監(jiān)管等等環(huán)節(jié)和崗位。
健全體制機制。為了加大崗位廉政風險防控力度，我局堅持教育、制度與監(jiān)督并舉，豐富教育形式和載體，采取自學、集中學、走出去、請進來、大討論、征文、演講比賽、撰寫學習體會等多種形式，增強教育實效。定期組織全系統(tǒng)干部輪訓，將廉政教育納入輪訓與應知應會考試內(nèi)容，積極參加市局組織的政務業(yè)務培訓。針對排查出的廉政風險點，從堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作機制入手，建
立廉政風險點評估防控制度，在健全領(lǐng)導干部述職述
廉、重大事項報告、民主生活會、民主評議等一系列制度的基礎(chǔ)上，健全完善了局黨組廉政風險季度分析例會制度、上下級領(lǐng)導干部談心制度、與檢察院建立預防職務犯罪聯(lián)席會議制度、與縣紀委建立案件檢查協(xié)作制度等廉政風險預警機制，并建立了國土房管系統(tǒng)干部內(nèi)部交流和與地方干部交流兩個互動平臺。同時對原有的機關(guān)管理制度進行了修改和完善。截止目前，我局職工共制定出防控措施62條。部門共制定出防控措施49條。使全系統(tǒng)干部職工普遍強化了風險意識和自律意識，收到了明顯的成效。干部職工不斷自我提醒、自我規(guī)范、自我約束，使組織意識、自律意識明顯增強，依法行政的理念不斷確立，行政效能明顯提高，各項工作有序推進。
三、存在問題
雖然排查防控機制已經(jīng)建立，但還存在著缺少力量抓落實的問題。我局擁有100多人的龐大隊伍，且職能職責較多，但縣政府批準機關(guān)的“三定”方案中，沒有明確紀檢工作職能，未設(shè)立紀檢監(jiān)察機構(gòu)，更沒有配備專職紀檢干部。長期以來，這項工作只能由局辦公室和局黨總支部委員會的同志負責。局辦公室只有1個行政編制、2個工勤編制，本職工作已異常繁重，根本沒有多余的精力來抓好這項工作。如果沒有專門的部門或人員負責該項工作的檢查落實，制度訂得再好，恐怕也只能作一個擺設(shè)。
四、下步工作打算
進一步加強宣傳力度。通過制作宣傳欄,列出所有內(nèi)控事項、涉及的科室,廣泛開展防控廉政風險活動,使廣大干部認識到廉政風險點防范管理工作的重要性,自覺識別風險,精心查找風險,積極防范風險。
做好防控措施的落實。將修訂后的《**縣國土房管局排查廉政風險點防控表》復印發(fā)放到各科室、各基層所,指導局屬事業(yè)單位全面理解、掌握預控措施,防范風險。
制定整改方案。結(jié)合國土房管部門實際，將梳理出來的風險制定整改方案，把各項整改措施明確到部門、明確到責任人，把解決問題與履行崗位職責很好的結(jié)合起來，確保每一項措施落實到部門、責任細化到個人。
開展廉政文化活動。邀請法院、檢察院的同志作預防職務犯罪
專題講座,增強法律意識,警鐘長鳴。
進一步完善機制。探討建立健全預警機制,做到了提醒在前、建章立制在前、約束在前,切實達到防范風險、保護干部、提高效能的目的。
特此報告
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根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局《關(guān)于開展規(guī)
范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》的要求，為貫徹《通知》的相關(guān)精神，切實有效地開展財務會計基礎(chǔ)工作，不斷完善并有效執(zhí)行梅花傘業(yè)股份有限公司財務管理制度，提高財務信息披露質(zhì)量，提高財務會計人員的整體素質(zhì)，進一步提升公司規(guī)范運作水平，3月28
日，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領(lǐng)導小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為4月至11月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月至11月為匯總分析和督導提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《梅花傘業(yè)股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會審計委員會和第二屆董事會第二十六次會議審議通過?，F(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施(包括整改期限、整改責任人)等報告如下：一、專項活動組織與開展情況
(一)根據(jù)《工作方案》，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開專項活動領(lǐng)導小組和工作小組動員會并作出具
體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎(chǔ)工作得到進一步提高。
2、公司財務負責人組織相關(guān)人員認真學習福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財務會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和公司現(xiàn)有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據(jù)《工作方案》，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據(jù)《調(diào)查問卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告，逐條檢查，詳細說明情況，并形成自查工作底稿。
2、財務部經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結(jié)果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃，依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務控制相關(guān)內(nèi)容進行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展
情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報。審計部就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。二、自查工作的內(nèi)容
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處
需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。三、自查結(jié)果及整改措施
財務人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況
1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設(shè)置會計機構(gòu)及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程、公司《財務會計管理制度》的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人在財務管理方面具有良好的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構(gòu)負責人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會計工作負責人系董事長之妻弟，會計機構(gòu)負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務需要設(shè)置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求?，F(xiàn)有財務會計人員
均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務會計管理制度》依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位嚴格實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務會計管理制度》，對會計人員的工作崗位實行定期輪換及會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：9月30日前
整改責任人：財務總監(jiān)、主管會計工作負責人
8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試，《財務會計管理制度》中明確要求公司財會工作人員須參加繼續(xù)教育培訓。
9、公司財務人員的聘任都是通過參加人才招聘會或是通過網(wǎng)絡人才招聘試用合格后錄用。
會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性
1、公司根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財務管理制度的要求，記賬憑證后都附有合法的原始單據(jù)。
2、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的先后順序編號，對一筆經(jīng)濟業(yè)務涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數(shù)編號；“摘要”填寫
對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務的簡要說明；將經(jīng)濟業(yè)務中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄；憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟責任。
3、憑證的審核、傳遞程序和保管：為了保證會計信息的質(zhì)量，在記賬前由財務經(jīng)理對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項目是否填寫齊全；審核科目是否正確；憑證金額是否正確。
4、憑證的傳遞程序：由經(jīng)辦人據(jù)實完整的填寫付款報銷單，并附完整有效的原始單據(jù)，交部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。對于填制的記賬憑證經(jīng)由財務經(jīng)理審核簽章后方可記帳。
5、公司使用erp管理系統(tǒng)，公司憑證每月打印并裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。
6、公司《財務會計管理制度》中規(guī)定：“會計檔案調(diào)閱必須經(jīng)財務負責人審批，填寫“會計檔案查閱登記表”方可查閱會計檔案，并在約定的期限內(nèi)收回。在經(jīng)得財務負責人同意后才能復印。”在自查中發(fā)現(xiàn)未按相應規(guī)定辦理。
整改措施：擬建立會計檔案調(diào)閱審批登記手續(xù)，《會計檔案查閱登記表》必須包括但不限于：申請人、調(diào)用原因、調(diào)用檔案明細、歸還期限、會計檔案管理人、財務負責人。會計檔案查閱和復印時申請人應填制申請單，履行財務負責人簽手續(xù)。
整改期限：6月30日前
整改責任人：財務總監(jiān)
資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監(jiān)負責公司資金的統(tǒng)籌、融資及貨款支付的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不超越權(quán)限審批。
3、公司資金管理業(yè)務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員不構(gòu)成親屬關(guān)系；出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人不構(gòu)成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設(shè)賬戶，財務由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦
法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離；資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離；出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖樣。銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，不存在印鑒保管風險。
8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，但支票未設(shè)置登記簿，未對支票購買、注銷進行記錄。
整改措施：建立支票登記簿，對支票購買、注銷等進行記錄，作廢憑證要求歸檔管理。
整改期限：6月30日前
整改責任人：財務總監(jiān)
財務管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂財務管理制度。公司
財務制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務制度執(zhí)行由公司財務部門負責制定及修改，由總經(jīng)理復核，董事會批準的分級審核制度。
3、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的責任追究條款。
整改措施：修訂《財務會計管理制度》，追加對重大會計差錯更正追究責任條款。
整改期限：6月30日前
整改責任人：財務總監(jiān)
4、除了《企業(yè)會計準則》的影響外，公司近三年沒有發(fā)生會計政策變更，公司近三年也沒有發(fā)生重大會計差錯。
5、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務管理制度、會計政策執(zhí)行。
財務信息系統(tǒng)使用和控制情況
1、公司使用金蝶erp系統(tǒng)，包括了財務會計、供應鏈、生產(chǎn)管理、成本管理、計劃管理等模塊，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的需要。隨著公司業(yè)務的擴大及經(jīng)營管理的需要，公司將會不斷增加新的管理模塊的投入。
2、公司財務信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護由專門的it信息部門處理，技術(shù)問題由金蝶公司負責處理，公司購買
軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構(gòu)的維護人員不得泄漏公司財務信息。公司對金蝶軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責與崗位進行了設(shè)置。不屬于財務部門的人員無法訪問及獲取財務信息。
3、公司實際控制人為公司董事長，有權(quán)查閱財務信息，但沒有修改公司財務信息系統(tǒng)的權(quán)限。
4、公司財務信息系統(tǒng)使用和控制的實際操作有權(quán)限設(shè)置，但未形成書面的管理制度。
整改措施：根據(jù)《會計電算化管理辦法》及公司的實際情況制定符合公司管理要求的會計電算化管理制度。
整改期限：6月30日前
整改責任人：財務總監(jiān)
母公司對子公司財務管理和控制情況
1、母公司對子公司的資金管理
母公司每月對下屬子公司的資金情況進行檢查。對下屬公司資金運用包括原材料、固定資產(chǎn)、在建工程等款項的支付、應收款的回籠情況進行檢查。子公司每月向母公司提供資金計劃表、應收賬款情況表、資金收支匯總表等報表便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況。
2、母公司對子公司財務人員的管理情況
子公司財務經(jīng)理為子公司財務負責人，子公司的財務負責人由母公司聘任或由母公司委派。子公司財務負責人每月
定期向母公司主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人及董事長匯報生產(chǎn)經(jīng)營情況及財務狀況。母公司對子公司一般財務人員的任職
資格要求與母公司一致，須持有會計從業(yè)資格證，至少有一年的會計工作經(jīng)驗。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業(yè)培訓。四、自查總結(jié)
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結(jié)并認真的分析與反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運作水平，增強了公司財務人員對會計基礎(chǔ)工作的認識，提高了財務人員的業(yè)務水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機進一步規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作運作體制，形成促進財務會計基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長效機制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平廉潔風險自查報告風險自查報告 | 返回目錄
根據(jù)全州國土資源系統(tǒng)“兩整治、一改革”專項治理工作要求，礦管站按照工作職能，依據(jù)工作程序，確定了劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更等四個環(huán)節(jié)中存在和潛在廉政風險點，通過自己找、相互查、集體議的方式，全面查找存在或潛在的崗位廉政風險點，并制定了相應的防控措施?，F(xiàn)將礦管站廉政風險點的排查和防控措施落實情況匯報如下：
根據(jù)省、州國土資源系統(tǒng)“兩整治一改革”專項治理工
作動員會議精神，我們認真學習了《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，通過認真學習，使我們意識到我們實際工作中確實存在或潛在著一些廉政風險點，認識到了這項工作的重要性，增強了我們站工作人員廉政風險意識和自律意識，為我們站廉政風險點的排查打下了堅實的思想基礎(chǔ)。
通過學習部、省、州國土資源系統(tǒng)“兩整治一改革”專項治理工作動員大會會議精神，并根據(jù)《臨夏縣國土資源局 xx年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案》要求，一是站內(nèi)積極開展了工作中存在或潛在的廉政風險點的排查工作，我們按照工作職能，圍繞采礦權(quán)出讓中的重點環(huán)節(jié)，從崗位職責、業(yè)務流程、管理環(huán)節(jié)、制度機制和外部環(huán)境等方面，通過自己找、相互查、集體議的方式排查廉政風險點。首先自己查找工作中的廉政風險點。其次，工作人員相互查找工作中的廉政風險點。最后，所有工作人員集中討論，從自己找、相互查出存在或潛存的廉政風險點中，經(jīng)過認真討論、篩選，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等四個重點環(huán)節(jié)中確定出四個廉政風險點。二是我們針對排查出的崗位廉政風險點，通過認真分析廉政風險點存在的原因，制定了相應的廉政風險防控措施。
(一)劃定礦區(qū)范圍工作中的風險點及防控措施
風險點：接受好處將不符合縣礦產(chǎn)和土地規(guī)劃的劃定了礦區(qū)范圍的風險點。
防控措施：一是同意劃定礦區(qū)范圍的，必須按要求上報《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》，首先表中必須要有分管土地、礦產(chǎn)副局長確認符合規(guī)劃，并簽。其次，必須要有局長同意劃定礦區(qū)范圍的簽，并加蓋單位公章。二是上報申請劃定礦區(qū)范圍的，礦管、土地規(guī)劃相關(guān)人員聯(lián)合進行現(xiàn)場實地踏勘，嚴格對照縣土地、礦產(chǎn)規(guī)劃，核對上報的《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》中規(guī)劃符合情況是否屬實，確保劃定的礦區(qū)范圍必須符合兩個規(guī)劃;三是符合土地、礦產(chǎn)兩個規(guī)劃申請劃定礦區(qū)范圍的，提交局務會研究確定是否同意上報
(二)采礦權(quán)新立審批中的風險點及防控措施
風險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件受理的風險點。
防控措施：新設(shè)采礦權(quán)申請登記報件資料齊全后，必須由采礦權(quán)人上報州政府政務大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離;
(三)采礦權(quán)延續(xù)工作中的風險點及防控措施
風險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件的風險點。
防控措施：采礦權(quán)延續(xù)申請登記報件資料齊全后，由采礦權(quán)人上報州政府政務大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離。
(四)采礦權(quán)變更工作中的風險點及防控措施
風險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件的風險點。
防控措施：采礦權(quán)變更申請登記報件資料齊全后，由采礦權(quán)人上報州政府政務大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離。
針對已經(jīng)排查出的廉政風險點，規(guī)范了在礦區(qū)范圍劃定、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等方面的工作流程，明確了工作人員的崗位職責，制定了重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位廉政風險點防控措施。下一步我們將根據(jù)《臨夏縣國土資源局xx年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案》要求，進一步對照職能，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更四個環(huán)節(jié)繼續(xù)認真排查廉政風險點。從堵塞漏洞入手，進一步完善各項管理制度，防止在采礦權(quán)出讓過程中重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的腐敗問題的滋生，確保我們站內(nèi)廉政風險點的排查，各項預防措施落到實處。
風險點自查報告
崗位風險自查報告 工作崗位風險自查篇六
風險自查報告和風險防控自查報告匯編
風險自查報告
一、加強領(lǐng)導，提高認識，全面推動腐敗風險預警防控工作按照學校的統(tǒng)一部署，動畫學院把腐敗風險預警防控作為黨風廉政建設(shè)的一項首要工作來抓，精心組織，認真部署，扎實推進腐敗風險預警防控工作。根據(jù)要求，我們認真組織學習了學校關(guān)于推進腐敗風險預警防控工作的有關(guān)文件精神，把建立腐敗風險預警防控機制工作作為一項重要的政治任務來抓，列入重要的議事日程，動畫學院黨總支及時召開了黨員專門會議，對腐敗風險預警防控工作進行了認真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學生黨員要統(tǒng)一思想，提高對腐敗風險預警防控工作重要性的認識，不斷增強自我防控意識。
二、加強領(lǐng)導，組建專門工作小組為加強動畫學院腐敗風險預警防控工作的組織領(lǐng)導，成立了動畫學院腐敗風險預警防控體系建設(shè)領(lǐng)導小組，黨總支書記為第一責任人，負責腐敗風險預警防控機制工作的組織領(lǐng)導，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由輔導員、辦公室秘書負責具體工作。另外，輔導員負責領(lǐng)導學生黨支部建設(shè)，在學生黨員中宣傳黨風廉政建設(shè)，培養(yǎng)學生黨員的廉潔自律意識。
三、加大宣傳教育力度、開展對腐敗風險點的排查為了進一步推進動畫學院腐敗風險預警防控工作，組織全體黨員干部學習有關(guān)文件精神，認真研究分析當前反腐敗斗爭的嚴峻形勢，從工作實際出發(fā)，認真查找崗位職責風險，要求全體黨員干部要自覺接受監(jiān)督，增強黨員干部的腐敗風險防范意識，制定有效防范措施，積極化解腐敗風險。在排查過程中，重點突出一個 細 字，圍繞崗位權(quán)力以及權(quán)力運行過程中可能出現(xiàn)腐敗問題進行查找，抓住重點部位和環(huán)節(jié)，從思想道德、崗位職責、外部環(huán)境等方面，認真查找系部領(lǐng)導崗位、輔導員崗位、辦公室崗位等三個層次的腐敗風險，確保查找風險點無遺漏。總之，動畫學院在開展腐敗風險預警防控工作中，從實際出發(fā)，認真工作，取得了一定的成效，全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風明顯改進、教學、管理效率不斷提高。在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力，總結(jié)經(jīng)驗，找出工作中的不足，邊學邊查，邊查邊改，查缺補漏，逐步完善，把腐敗風險預警防控工作抓緊抓好、抓落實。資溪縣工商局認真貫徹落實上級關(guān)于開展崗位風險廉能管理工作的有關(guān)要求，以崗位廉能風險的查找、防范、控制為主線，以權(quán)力的清理、制約、監(jiān)督為核心，以反腐倡廉制度建設(shè)、規(guī)范、執(zhí)行為主要內(nèi)容，從崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、工作效率和外部環(huán)境等方面，圍繞行政審批、行政執(zhí)法、隊伍管理及 三重一大 等事項職權(quán)，確定市場監(jiān)管、行政許可、行政執(zhí)法、行政收費、人事管理、財務管理六個易發(fā)風險環(huán)節(jié)，全面開展崗位風險廉能管理工作，查找出不同類型的廉能風險點148種，并建全完善了相關(guān)防控制度，制定了業(yè)務流程圖，制作各類崗位風險警示牌并上墻上桌，推行風險點分級預警防控，初步構(gòu)建了具有工商行業(yè)特色的風險崗位廉能管理工作新機制?，F(xiàn)將開展工作情況報告如下：一、著力 三個到位 開展崗位風險廉能管理工作
（一）組織領(lǐng)導到位。成立了以縣局黨組書記、局長桂忠任組長,其他黨組成員任副組長，機關(guān)各股室主要負責人為成員的崗位風險廉能管理工作領(lǐng)導小組，一級抓一級，層層責任落實到人?？h局監(jiān)察室負責雙風險點防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)、督導、考核，各分局、機關(guān)各科室指定專人負責，各單位負責人對該項工作負總責。形成了上下聯(lián)齊抓共管的工作格局。
（二）思想發(fā)動到位。召開了全縣系統(tǒng)開展崗位風險廉能管理工作動員大會，進行了思想發(fā)動。組織開展各類廉政主題教育，充分利用宣傳欄等媒體，加強宣傳工作，形成全員參與、人人受教育的濃厚氛圍。
（三）工作思路到位。制定了工作方案，確定了以 崗位為點、程序為線、制度為面 環(huán)環(huán)相扣的工作思路，采取學習教育和動員部署同時開展、查找風險點和修訂制度同步進行、防范措施在推進中逐步完善的工作方式，健全了風險崗位廉能管理工作責任分解體系，確保了工作任務層層落實。
二、著眼 四個突出 推進崗位風險廉能管理工作（一）突出一個 找 字，做到風險查找全面準確深入。一是崗位自查。召開了風險查找動員會，就風險查找的重點、方法、步驟進行了專題培訓；繪制了風險查找流程圖,指導每個干部職工根據(jù)所在工作崗位的特點，進行深入自查，填寫崗位風險點自查表。二是股室互查。各股室結(jié)合各自職能，對本股室職權(quán)行使的每個工作環(huán)節(jié)可能存在的廉能風險進行深入排查，填寫科室風險點自查表。三是領(lǐng)導評查。局班子成員按照職責分工，對分管部門及分管崗位人員廉能風險點排查工作進行評審，加強對崗位及科室風險點排查的監(jiān)督和把關(guān)，完善自查，彌補遺漏，確保風險點排查到位，不留死角。四是集體審查。采取召開局領(lǐng)導小組會議等多種形式，對各單位和每一個崗位確定的風險點進行認真細致的審定。對查找不準、不全、不深等問題，責令其重新查找，直到審定通過為止。通過認真排查，全系統(tǒng)共查找出風險點148個，確定風險崗位39個，其中一級風險人員16個，二級風險人員13個，三級風險人員10個。
（二）突出一個 防 字，做到制度建設(shè)具體實在管用。一是強化教育，筑牢思想道德防線。圍繞崗位教育、示范教育和警示教育，重點開展以《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》為主要內(nèi)容的反腐倡廉教育活動，筑牢干部職工廉潔自律的思想道德防線。二是細化規(guī)定，筑牢制度機制防線。針對權(quán)力透明運行中存在的突出問題，先后制定和完善行政審批、行政執(zhí)法、市場監(jiān)管、三重一大 事項決策及人財物管理等監(jiān)管制度27項。三是實行公開，筑牢群眾監(jiān)督防線。建立了集黨務公開、政務公開和辦事公開為一體的立體式公開模式,將行政審批事項、行政執(zhí)法程序、行政處罰類別、三重一大 決策事項等向干部職工和群眾公開，接受社會和群眾的監(jiān)督，確保權(quán)力在陽光下運行。
（三）突出一個 控，做到風險預警實時快捷科學。一是預警監(jiān)控分級化。建立 前期預警提醒、中期預警評估、后期預警處置 的模式，實行了風險崗位預警三級管理，目前正積極收集預警信息。二是市場監(jiān)管網(wǎng)格化。加大基層監(jiān)管模式改革力度，全力實施 網(wǎng)格化 監(jiān)管，按照 定區(qū)域、定人員、定職責、定任務、定獎懲 的要求，將各項監(jiān)管工作直接納入 網(wǎng)格，明確每個干部職工的 責任田，促進職權(quán)、責任相輔相成、相互統(tǒng)一,有效防止了在監(jiān)管源頭腐敗行為的產(chǎn)生。三是執(zhí)法監(jiān)督網(wǎng)絡化。建立網(wǎng)上行政執(zhí)法案件管理系統(tǒng),抓住行政處罰案件的 立、查、審、結(jié) 全過程，實現(xiàn)了辦案程序的規(guī)范化、執(zhí)法效能的最大化、案件監(jiān)控的陽光化。從技術(shù)上有效防止了行政執(zhí)法過程中辦人情案、關(guān)系案、以案謀私等行為的產(chǎn)生。
（四）突出一個 實 字，做到風險防控立足行業(yè)特點。圍繞日常工作，實施 四個重點抓好。一是重點抓好干部提拔使用過程中的風險防范。嚴格按照《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》的規(guī)定把好程序、民主、考察、廉政審核、集體研究 五關(guān) ,規(guī)范干部選拔使用工作程序，堅持全面、客觀、公正地提拔任用干部。二是重點抓好執(zhí)法辦案過程中的風險防范。加強對調(diào)查取證、暫扣罰沒物資處置、行政處罰自由裁量權(quán)使用等行政執(zhí)法全過程的監(jiān)督，推行案件回訪制，嚴防辦案過程中違法違紀違規(guī)行為的發(fā)生。三是重點抓好市場監(jiān)管失缺的風險防范。全面拓展社會監(jiān)督渠道，推行行政許可結(jié)果、執(zhí)法辦案結(jié)果、優(yōu)惠政策享受結(jié)果、服務承諾落實結(jié)果 四公示 ；積極組織開展述職述廉評廉活動,加大對履職行為的監(jiān)督力度，嚴查不作為、亂作為等行為，促進依法履職。四是重點抓好 三重一大 事項決策和實施過程中的風險防范。凡有 三重一大 事項，紀檢監(jiān)察全程介入，加強組織領(lǐng)導和監(jiān)督；嚴格執(zhí)行項目報批、招投標和政府采購等有關(guān)規(guī)定，實行公開透明的程序化運作。
三、著重 四個建立 打造高素質(zhì)工商干部隊伍
（一）建立廉政教育長效機制。始終堅持教育在先的原則，把風險防范教育納入反腐倡廉宣傳教育總體部署，不斷改進教育方法、豐富教育內(nèi)容、創(chuàng)新教育形式，做到警鐘長鳴、自覺防范。開展廉政教育。結(jié)合 創(chuàng)先爭優(yōu)、創(chuàng)業(yè)服務年 等活動的創(chuàng)建要求，采取多種手段和形式，開展廉政教育。一是注重廉政文化建設(shè)。利用辦公樓走廊、宣傳欄等場所，大力開展廉政文化宣傳。二是開展反腐倡廉教育?？h局黨組高度重視反腐教育工作，把反腐倡廉教育作為重要學習內(nèi)容，黨支部也不定期組織進行專題學習。三是開展廉政心得體會征集活動，增強了黨員干部的廉政意識。
（二）建立風險崗位廉能管理工作制度體系。認真清理原有的規(guī)章制度，堅持 適用的保留、不適用的剔除、缺失的建立和完善 的原則，重點圍繞行政審批權(quán)、行政執(zhí)法權(quán)和隊伍管理權(quán)，健全完善風險崗位廉能管理工作總體措施, 形成用制度管人、靠制度辦事的工作機制。（三）建立權(quán)力運行的監(jiān)督機制。以落實防范措施為關(guān)鍵，強化對崗位權(quán)力運行的監(jiān)督和制約。抓好 一崗雙責 的落實，推行領(lǐng)導干部監(jiān)督五項監(jiān)督制度，采取行政效能監(jiān)察、廉政和行政指導、警示提醒、誡勉糾錯、明察暗訪和發(fā)動社會各界監(jiān)督的辦法，形成良好的監(jiān)督制約機制。
（四）建立科學可行的考核問責機制。將風險崗位廉能管理工作納入單位績效考核和公務員個人年度考核內(nèi)容之中，作為評先選優(yōu)、干部提拔使用的重要依據(jù)。出臺問責辦法，對廉政、監(jiān)管、作風等問題予以問責處理，促進全縣工商干部廉潔從政。
風險防控自查報告
為進一步推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)，強化對部門權(quán)力運行的內(nèi)部制約和監(jiān)督，逐步健全完善治賄糾風工作長效機制，促進商務又好又快發(fā)展，根據(jù)市委辦、市政府辦《轉(zhuǎn)發(fā) 市紀委、市監(jiān)察局關(guān)于開展廉政風險防控管理工作的實施意見 的通知》（德委辦77號）文件精神和要求，按照局黨委部署和安排，從20**年8月起，通過 找、防、控 三個環(huán)節(jié)，我局認真排查本局在廉政方面存在的個性和共性問題，全面開展以人為點、以程序為線、以機制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風險防控工程，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭有效防控廉政風險的新機制，扎實推進懲防體系建設(shè)，廉政風險防范和行政權(quán)力運行監(jiān)控機制工作取得明顯成效。
一、加強領(lǐng)導，提高認識為了切實做好廉政風險防控管理工作，從源頭上預防腐敗，促進干部廉潔從政，推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)，確保各項防范管理措施落到實處，我局成立了廉政風險防控管理工作領(lǐng)導小組，由局長陳若愚同志任組長，紀委書記和副局長任副組長，職能科室主要負責人為成員。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，具體負責此項工作的組織協(xié)調(diào)工作，制定了《德陽市商務局廉政風險防控管理工作實施方案》，通過認真分析查找我局權(quán)力運行的風險點和薄弱環(huán)節(jié)，樹立廉政風險防控管理意識；明晰風險點的崗位、部位和環(huán)節(jié)，進行科學評估；建立廉政風險防控和監(jiān)管機制，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域；增強干部廉潔從政、依法行政意識，降低廉政風險。以黨委會、局辦公會、中心組學習、職工會等形式，重點學習了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨員紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》，通過學習，使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制工程是融教育、制度、監(jiān)督于一體，能從源頭上有效防控廉政風險的新機制，從而做到人人主動參與，人人提高認識。
二、積極部署，廣泛動員20**年8月，我局召開了廉政風險防控管理工作動員會，陳若愚局長進行了專項工作的動員部署，強調(diào) 排查廉政風險、建立防控機制 是黨風廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措，它以關(guān)口前移的方式，把有效防范和化解廉政風險的責任落實到每個科室、每個崗位和每個人，從而建立預防腐敗的長效工作機制，能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專項工作從8月中旬開始，分五個階段進行，即：宣傳動員、風險自查、風險評估、制定措施、風險監(jiān)管五個階段組織實施。要求各科室要從貫徹落實黨的**大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進源頭治理和加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度，認識廉政風險防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強組織領(lǐng)導，周密部署安排，認真組織實施。
三、深入查找，積極預防根據(jù)實施方案的總體要求，我局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本、注重預防、突出重點、公開透明的工作原則，全面開展了排查工作。圍繞市商務局職能，進行權(quán)限梳理、確認、登記；以規(guī)范權(quán)力運行為核心，查找重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點人員，在崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、外部環(huán)境等方面，可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風險點。從行政管理事項、業(yè)務工作流程等方面，逐一排查廉政風險點，經(jīng)組織嚴格審核把關(guān)后，將風險點登記匯總。
20**年11月共排查出科室風險點25個，黨委審定后報市廉政風險防控管理領(lǐng)導小組審定風險點為7個。填寫了《廉政風險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》。
20**年4月，根據(jù)市紀委、監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于全面開展廉政風險防控管理工作的實施意見》（德紀發(fā)5號）文件精神，我局就繼續(xù)開展廉政風險防控工作又作了安排布置，重新排查出科室風險點46個，黨委審定后報市廉政風險防控管理領(lǐng)導小組審定風險點為8個。特別是在建立針對性強的防控措施制度方面提出了新要求。
四、完善制度，動態(tài)防控在廉政風險防控管理工作中，我局結(jié)合商務工作實際，制定《廉政風險評估預警防控實施細則》，進一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風險轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時不斷完善機制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則、加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施，鎖定履權(quán)界限，控制自由裁量權(quán)，實行權(quán)力制衡。深化以黨務公開牽頭的各類公開，搭建公開平臺。對于在廉政風險防控管理工作中形成的材料、制度，都匯總成冊，其中《廉政風險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》都在網(wǎng)站、電子顯示屏上公開，隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風險控制進行有效控制，實行廉政風險預警，暢通廉政風險預警信息 綠色通道，采取事前預防、事中監(jiān)控、事后處置辦法，及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題，及時處理，避免問題演化發(fā)展成違紀違法行為。
廉政風險防控管理工作是一項長期而艱巨的工任務，我們要從不同層面開展多種活動，采取多種形式，進一步促進領(lǐng)導干部廉潔自律，強化自我約束機制和社會監(jiān)督機制，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，打造政治過硬、作風過硬、業(yè)務過硬的商務干部隊伍，按照市委、市政府 加快發(fā)展、科學發(fā)展、又好又快發(fā)展 的總體取向和跳起摸高、追趕跨越、努力創(chuàng)造和發(fā)展德陽在四川、在西部的優(yōu)勢和領(lǐng)先地位的工作要求，為實現(xiàn)我市 爭當四川科學發(fā)展排頭兵，建設(shè)中國西部經(jīng)濟文化強市 的目標以及德陽商務工作又快又好發(fā)展提供堅強的紀律和作風保障。
崗位風險自查報告 工作崗位風險自查篇七
風險自查報告
一、加強領(lǐng)導，提高認識，全面推動腐敗風險預警防控工作
按照學校的統(tǒng)一部署，動畫學院把腐敗風險預警防控作為黨風廉政建設(shè)的一項首要工作來抓，精心組織，認真部署，扎實推進腐敗風險預警防控工作。
根據(jù)要求，我們認真組織學習了學校關(guān)于推進腐敗風險預警防控工作的有關(guān)文件精神，把建立腐敗風險預警防控機制工作作為一項重要的政治任務來抓，列入重要的議事日程，動畫學院黨總支及時召開了黨員專門會議，對腐敗風險預警防控工作進行了認真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學生黨員要統(tǒng)一思想，提高對腐敗風險預警防控工作重要性的認識，不斷增強自我防控意識。
二、加強領(lǐng)導，組建專門工作小組
為加強動畫學院腐敗風險預警防控工作的組織領(lǐng)導，成立了動畫學院腐敗風險預警防控體系建設(shè)領(lǐng)導小組，黨總支書記為第一責任人，負責腐敗風險預警防控機制工作的組織領(lǐng)導，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由輔導員、辦公室秘書負責具體工作。另外，輔導員負責領(lǐng)導學生黨支部建設(shè)，在學生黨員中宣傳黨風廉政建設(shè)，培養(yǎng)學生黨員的廉潔自律意識。
三、加大宣傳教育力度、開展對腐敗風險點的排查
為了進一步推進動畫學院腐敗風險預警防控工作，組織全體黨員干部學習有關(guān)文件精神，認真研究分析當前反腐敗斗爭的嚴峻形勢，從工作實際出發(fā)，認真查找崗位職責風險，要求全體黨員干部要自覺接受監(jiān)督，增強黨員干部的腐敗風險防范意識，制定有效防范措施，積極化解腐敗風險。
在排查過程中，重點突出一個“細”字，圍繞崗位權(quán)力以及權(quán)力運行過程中可能出現(xiàn)腐敗問題進行查找，抓住重點部位和環(huán)節(jié)，從思想道德、崗位職責、外部環(huán)境等方面，認真查找系部領(lǐng)導崗位、輔導員崗位、辦公室崗位等三個層次的腐敗風險，確保查找風險點無遺漏。
總之，動畫學院在開展腐敗風險預警防控工作中，從實際出發(fā)，認真工作，取得了一定的成效，全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風明顯改進、教學、管理效率不斷提高。在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力，總結(jié)經(jīng)驗，找出工作中的不足，邊學邊查，邊查邊改，查缺補漏，逐步完善，把腐敗風險預警防控工作抓緊抓好、抓落實。
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資溪縣工商局認真貫徹落實上級關(guān)于開展崗位風險廉能管理工作的有關(guān)要求，以崗位廉能風險的查找、防范、控制為主線，以權(quán)力的清理、制約、監(jiān)督為核心，以反腐倡廉制度建設(shè)、規(guī)范、執(zhí)行為主要內(nèi)容，從崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、工作效率和外部環(huán)境等方面，圍繞行政審批、行政執(zhí)法、隊伍管理及“三重一大”等事項職權(quán)，確定市場監(jiān)管、行政許可、行政執(zhí)法、行政收費、人事管理、財務管理六個易發(fā)風險環(huán)節(jié)，全面開展崗位風險廉能管理工作，查找出不同類型的廉能風險點148種，并建全完善了相關(guān)防控制度，制定了業(yè)務流程圖，制作各類崗位風險警示牌并上墻上桌，推行風險點分級預警防控，初步構(gòu)建了具有工商行業(yè)特色的風險崗位廉能管理工作新機制?，F(xiàn)將開展工作情況報告如下：
一、著力“三個到位”開展崗位風險廉能管理工作
組織領(lǐng)導到位。成立了以縣局黨組書記、局長桂忠任組長,其他黨組成員任副組長，機關(guān)各股室主要負責人為成員的崗位風險廉能管理工作領(lǐng)導小組，一級抓一級，層層責任落實到人?？h局監(jiān)察室負責雙風險點防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)、督導、考核，各分局、機關(guān)各科室指定專人負責，各單位負責人對該項工作負總責。形成了上下聯(lián)齊抓共管的工作格局。3